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宜春廣播電視大學2015年部門決算

2016年09月02日 總務處
 
 

宜春廣播電視大學2015年部門決算情況

    

第一部分  宜春廣播電視大學概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  宜春廣播電視大學2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

    五、“三公”經費支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  宜春廣播電視大學2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支表

九、“三公”經費支出決算表

       

第一部分 宜春廣播電視大學概況

 

一、部門主要職能

1.負責收取校本部和各教學點的各種費用,審核并收取各工作站點各項費用,審核并辦理上交省電大及上級部門的各種費用。

2.負責學校各項資金支出,并對資金使用情況進行會計分析和實行財務監督審核。

3.負責學校全年財務預算的制定,年終決算的編制。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個。

 

第二部分 宜春廣播電視大學2015年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計   1241.84 萬元,其中上年結轉和結余  30.79萬元,較上年下降13.15 %;本年收入合計  1241.84萬元,較上年下降13.15  %,主要原因是:其他收入有所減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入  183.61萬元,占 14.78 %;事業收入   1053.65萬元,占  84.84%;事業單位經營收入 0  萬元,占0  %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入) 4.58  萬元,占 3.68 % 

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計  1259.67  萬元,其中本年支出合計   1259.67萬元,較上年下降11.89  %,主要原因是:合理控制各類費用支出;年末結轉和結余 12.96  萬元,較上年下降57.91  %,主要原因是:2015年度收入大于支出。

本年支出的具體構成為:基本支出  770.43 萬元,占 61.16 %;項目支出3萬元,占 0.24%;事業單位經營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)  486.24萬元,占 38.6 %

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為   150.09萬元,決算數為 183.61 萬元,完成年初預算的 122.33 %,主要原因是:2015年度工資調標。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為  67.9 萬元,決算數為  88.5萬元,完成年初預算的 130.34 %;公共安全支出年初預算數為   63.36萬元,決算數為  76.28萬元,完成年初預算的  120.39%;。

按經濟分類科目分:工資福利支出 98.06  萬元,較上年增長34.22  %,主要原因是:2015年度工資調標;商品和服務支出   5.99萬元,較上年增長10.52  %,主要原因是:2015年度住房公積金及殘疾人就業保障金增加;對個人和家庭補助支出  79.55 萬元,較上年增長21.9  %,主要原因是:2015年度工資調標。

四、機關運行經費情況說明

本部門2015年度機關運行經費  252.84 萬元,較上年下降23.71 %,主要原因是:辦公費用減少,嚴格執行公務用車相關規定,盡量減少公務用車的使用。其中:辦公費  4.4萬元,印刷費 3.06萬元,水費0.22 萬元,電費2.35萬元,郵電費7.31萬元,物業管理費0.98萬元,差旅費54.97萬元,維修費13.86萬元,租賃費0.26萬元,會議費10.51萬元,培訓費0.69萬元,公務接待費9.19萬元,勞務費112.62萬元,工會經費7.8萬元,福利費4.8萬元,公務用車運行維護費10.79萬元,稅金及附加費0.39萬元,其他商品和服務支出8.64萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為  33 萬元,決算數為 19.98 萬元,完成預算的60.55 %,決算數較上年下降5.58  %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為   0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降) 0 %

(二)公務接待費支出年初預算數為  20 萬元,決算數為 9.19 萬元,完成預算的 45.95%,決算數較上年下降)9.28 %。主要原因是:壓縮公務接待費用支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出   10.79萬元,其中公務用車購置年初預算數為  0 萬元,決算數為0  萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降) 0 %。主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為  13 萬元,決算數為 10.79 萬元,完成預算的83 %,決算數較上年下降10.31  %。主要原因是:壓縮運行維護費。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:2015年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2015年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

七、國有資產占用情況說明

截至20151231,本部門共有車輛2輛,其中,副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況說明

(部門應當公開主要支出項目的績效評價結果)


第三部分 宜春廣播電視大學2015年部門決算表

 

附件:宜春廣播電視大學2015年決算公開情況表.XLS

 
 
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