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宜春廣播電視大學2016年部門決算

2017年09月01日 總務處
 
 

宜春廣播電視大學2016年部門決算

 

   

 

第一部分  宜春廣播電視大學概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  宜春廣播電視大學2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產占用情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  宜春廣播電視大學2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

   

 

第一部分  宜春廣播電視大學概況

 

一、部門主要職能

1.負責收取校本部和各教學點的各種費用,審核并收取各工作站點各項費用,審核并辦理上交省電大及上級部門的各種費用。

2.負責學校各項資金支出,并對資金使用情況進行會計分析和實行財務監督審核。

3.負責學校全年財務預算的制定,年終決算的編制。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個。

本部門2016年年末編制人數  48 人,其中行政編制  人,事業編制  48 人;年末實有人數  48 人,其中在職人員 32 人,離休人員  1人,退休人員 15  人;年末學生人數  3064 人。

 

第二部分  宜春廣播電視大學2016年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計   1429.38萬元,其中上年結轉和結余 12.96 萬元,較上年增長 12.32 %;本年收入合計  1416.42萬元,較上年增長14.06  %,主要原因是:2016年工資調標。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入  245.77萬元,占 17.35 %;事業收入   1141.83萬元,占 80.61 %;事業單位經營收入  0 萬元,占0  %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入   28.82萬元,占 2.04 % 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計  1429.38  萬元,其中本年支出合計   1416.42萬元,較上年增長12.44 %,主要原因是教育支出增加;年末結轉和結余   12.96萬元,較上年持平。

本年支出的具體構成為:基本支出   907.44萬元,占 64.07 %;項目支出 0  萬元,占  0 %;事業單位經營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)  508.98 萬元,占35.93  %

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為  227.21 萬元,決算數為  245.77萬元,完成年初預算的 108.17 %,主要原因是:2016年工資調標。

按功能分類科目分:教育支出年初預算數為 786.64  萬元,決算數為  1325.25萬元,完成年初預算的 168.47 %;社會保障和就業支出年初預算數為 103.77  萬元,決算數為 65.43 萬元,完成年初預算的 63.05 %;住房保障支出年初預算數為35.75萬元,決算數為24.74萬元,完成年初預算數的69.2%

    一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出  168.99萬元,較上年增長72.33  %,主要原因是:16年工資調標;商品和服務支出  5.52 萬元,較上年下降7.85  %,主要原因是:委托業務費減少;對個人和家庭補助支出  71.26 萬元,較上年下降10.42 %,主要原因是:16年退休人員工資由社保發放;其他資本性支出  0 萬元,較上年增長(下降)0  %,主要原因是:無。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降) 0 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降) 0 %。主要原因是:無。

(二)公務接待費支出年初預算數為 0  萬元,決算數為0  萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)  %。主要原因是:無。

(三)公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0  萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0  %。主要原因是:無;公務用車運行維護費支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長(下降)0  %。主要原因是:無。

五、機關運行經費情況說明

本部門2016 年度機關運行經費支出5.52萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2015 年增加(減少)0.48萬元,降低8%。主要原因是:委托業務費減少。16年度宜春廣播電視大學機關運行經費支出明細如下:咨詢費1萬元,工會經費1.94萬元,福利費2.58萬元

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0  萬元,其中:政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出  0萬元。授予中小企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %

七、國有資產占用情況說明

截至20161231,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于去省電大(南昌)辦理學校考試及考務事項;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況說明

本單位無項目經費,未開展項目績效評價。及本單位未保有車輛及單價50萬元以上通用設備等國有資產。

 

第三部分  ××部門2016年部門決算表

 

宜春廣播電視大學2016年部門決算表.XLS

 

 
 
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