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宜春廣播電視大學2018年部門預算

2018年02月01日 總務處
 
 

宜春廣播電視大學2018年部門預算

 

第一部分 宜春廣播電視大學概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分  宜春廣播電視大學2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 宜春廣播電視大學2018年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 宜春廣播電視大學概況

一、   部門主要職能

1負責收取校本部和各教學點的各種費用,審核并收取各工作站點各項費用,審核并辦理上交省電大及上級部門的各種費用。

2、負責學校各項資金支出,并對資金使用情況進行會計分析和實行財務監督審核。

3.負責學校全年財務預算的制定,年終決算的編制。

二、部門基本情況

宜春廣播電視大學現有編制人數33人,均為全額補助事業編制。實有人數46人,其中:在職人數31人,均為全額補助事業人員;退休人員15人。

 

第二部分 宜春廣播電視大學2018年部門預算情況說明

一、2018年部門預算收支情況說明

(一)、收入預算情況

2018年宜春廣播電視大學收入預算總額為967.32萬元,較上年預算安排增加101.47萬元。其中:財政撥款收入274.10萬元,較上年預算安排增加61.28萬元,占收入預算總額的28.34%;事業收入693.22萬元,較上年預算安排增加127.49萬元,占收入預算總額的71.66%

(二)、支出預算情況

 2018年宜春廣播電視大學支出預算總額為967.32萬元,較上年預算安排增加101.47萬元。其中:

    按支出項目類別劃分:基本支出673.65萬元,較上年預算安排增加137.17萬元同,占支出預算總額的69.64%,包括工資福利支出575.19萬元(較上年預算安排增加189.81萬元)、日常公用支出83.26萬元(較上年預算安排減少25.49萬元)、對個人和家庭的補助支出15.20萬元(較上年預算安排減少27.15萬元);項目支出81.56萬元(較上年預算安排減少46.34萬元),占支出預算總額的8.43%,其中保障運轉類項目支出76.56萬元(較上年預算安排減少51.34萬元),發展建設類項目支出5萬元(較上年預算安排增加5萬元);直接成本支出212.11萬元(較上年預算安排增加10.64萬元),占支出預算總額的21.93%

按支出科目功能劃分:教育支出816.78萬元,較上年預算安排增加72.46萬元,占支出預算總額的84.44%;社會保障和就業支出109.68萬元,較上年預算安排增加21.89萬元,占支出預算總額的11.34%;住房保障支出40.86萬元,較上年預算安排增加7.12萬元,占支出預算總額的4.22%

基本支出按支出經濟分類劃分:工資福利支出575.19萬元,較上年預算安排增加189.81萬元,占基本支出預算的85.38%;商品和服務支出83.26萬元,較上年預算安排減少25.49萬元,占基本支出預算的12.36%;對個人和家庭的補助15.20萬元,較上年預算安排減少27.15萬元,占基本支出預算的2.26%

   三)、財政撥款支出安排情況

2018年宜春廣播電視大學財政撥款支出預算274.10萬元,較上年預算安排增加61.28萬元,占支出預算總額的28.34%。財政撥款支出的安排情況是:教育支出預算177.63萬元,較上年預算安排增加51.59萬元,占財政撥款支出的64.8%;社會保障和就業支出71.47萬元,較上年預算安排增加8.09萬元,占財政撥款支出的26.08%;住房保障支出25萬元,較上年預算安排增加1.6萬元,占財政撥款支出的9.12%

(四)、政府性基金情況

本單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)、機關運行經費等重要事項的說明

2018年宜春廣播電視大學機關運行經費預算安排83.26萬元,比2017年增加了23.16萬元,增長38..54%。其中:

2018年安排辦公費1.33萬元,較上年預算安排減少0.05萬元,較上年降低3.76%;安排水電費7.42萬元,較上年預算安排減少0.04萬元,較上年降低0.54%;安排郵電費1.63萬元,較上年預算安排減少0.05萬元,較上年降低3.07%;安排物業管理費0.22萬元,與上年持平;安排差旅費4.84萬元,較上年預算安排減少0.15萬元,較上年降低0.03%;安排維修費0.45萬元,較上年預算安排減少0.01萬元,較上年降低2.22%;安排會議費0.81萬元,較上年預算安排減少0.02萬元,較上年降低2.47%;安排培訓費0.68萬元,較上年預算安排減少0.02萬元,較上年降低2.94%;安排勞務費0.03萬元,與上年持平;安排工會經費1.58萬元,較上年預算安排減少0.05萬元,較上年降低3.16%;安排福利費3.57萬元,較上年預算安排減少0.11萬元,較上年降低3.08%;安排公務用車運行維護費13萬元,較上年預算安排增加7.8萬元,增長150%;專用材料費23.41萬元,較上年預算安排減少7.19萬元,較上年降低23.5%,印刷費5萬元,較上年預算安排增加5萬元,較上年增長100%;手續費0.08萬元,較上年預算安排增加0.08萬元,較上年增長100%;因公出國(境)費用5萬元,較上年預算安排增加5萬元,較上年增長100%;稅金及附加費用2.89萬元,較上年預算安排增加2.89萬元,較上年增長100%;退休人員公用經費0.3萬元,較上年預算安排增加0.3萬元,較上年增長100%;其他商品和服務支出9.81萬元,較上年預算安排增加9.81萬元,較上年增長100%;公務接待費1.21萬元,較上年預算安排減少0.04萬元,較上年降低3.2%

(六)、政府采購情況

2018年預算安排政府采購資金5萬元,明細如下:

臺式電腦:10*0.35萬元/=3.5萬元

交換機:3*0.5萬元/=1.5萬元

(七)、國有資產占有使用的情況

截至20171231日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。

(八)、績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目未做安排。

二、2018年“三公”經費預算情況說明

2018年宜春廣播電視大學“三公”經費年初預算安排38萬元。其中:

因公出國(境)費5萬元,與上年持平,無變化。

公務接待費20萬元,與上年持平,無變化。

公務用車運行維護費13萬元,與上年持平,無變化。

公務用車購置費0萬元,與上年一致,未安排資金。

 

第三部分 宜春廣播電視大學2018年部門預算表

八張表(詳見附表)

附表:宜春廣播電視大學2018年部門預算表.XLS

 

第四部分 名詞解釋

一、   廣播電視學校:反映各部門舉辦廣播電視學校的支出。 

二、   事業單位離退休:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離退人員的離、退休人員費、護理費和其他補貼。

三、   機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

四、其他社會保障和就業支出:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費。殘疾人就業保障金。軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

 
 
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